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题名/责任者:

企业内部控制规范化操作全案/郭小静等编著

出版发行项:

北京:机械工业出版社,2014

ISBN及定价:

978-7-111-44431-2/CNY68.00 (含光盘)

ISBN及定价:

978-7-89405-134-9 光盘

载体形态项:

XVII, 444页:图;26cm+光盘1片

个人责任者:

郭小静 编著

学科主题:

企业内部管理

中图法分类号:

F272

提要文摘附注:

本书是一本企业内部控制实务操作工具书，具有极强的操作性。本书采用了“风险管控+流程管控+图表管控+制度保障”的系统化设计模式，全方位保证企业内部控制体系的建立与运行。本书依据《企业内部控制应用指引》编写，内部控制包括组织架构内部控制、发展战略内部控制、人力资源内部控制、社会责任内部控制、企业文化内部控制、资金活动内部控制、采购业务内部控制、资产管理内部控制、销售业务内部控制、研究与开发内部控制、工程项目内部控制、担保业务内部控制、业务外包内部控制、财务报告内部控制、全面预算内部控制、合同管理内部控制、内部信息传递内部控制和信息系统内部控制等18章内容。

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